2018年11月6日至2019年1月2日，五屆市委第四輪巡察第九巡察組對我院開展了巡察。2019年12月3日，市委第九巡察組向我院黨委反饋了巡察意見，按照院務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將整改情況予以公示。

巡察反饋后院黨委高度重視，嚴格按照市委巡察組的要求，周密部署，認真制定整改方案，層層落實責任，確保整改措施落地落實，問題整改到邊到底。在整改期間，院黨委召開專題調度會5次、新建或修訂完善規(guī)章制度15個、黨紀處分1人、政務處分2人、問責處理3人，收繳違紀違規(guī)資金87.34萬元。

一、堅持問題導向，落實整改措施

（一）政治建設方面

1.針對“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和習近平總書記在貴州省代表團重要講話精神存在差距。在深入學習上做得不夠，撰寫學習心得體會存在照抄照搬，網(wǎng)上下載等現(xiàn)象。”問題。

整改情況：一是制定年度中心組學習方案，認真開展黨委中心組理論學習，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、習近平總書記在貴州省代表團重要講話精神等內容，班子成員撰寫發(fā)言提綱，2019年共計開展黨委中心組理論學習18次；二是結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展集中學習研討，深入學習《習近平“不忘初心、牢記使命”主題教育重要論述選編》、《中國共產黨黨內重要法規(guī)》等必學內容，班子成員嚴格按照要求撰寫發(fā)言提綱，并經(jīng)黨委書記審核，共計開展集中學習15次，集中研討7次。加強對心得體會的審核，杜絕照抄照搬、網(wǎng)上下載等現(xiàn)象。

針對“對學習考核做得不夠，沒有把黨的理論學習納入內設機構績效考核和各黨支部年度目標考核，理論學習流于形式。”的問題。

整改情況：一是將“三會一課”、“兩學一做”開展情況納入了年終目標考核內容，寫入了黨建工作目標責任書，并層層簽訂；二是結合主題教育要求，制定了黨支部必讀必學清單，深入學習《習近平“不忘初心、牢記使命”主題教育重要論述摘編》《中國共產黨支部工作條例》等必讀必學內容，各黨支部均開展了3-5次以上的集中學習，同時將支部學習情況作為2019年黨支部評先選優(yōu)重要參考依據(jù)。

2.貫徹執(zhí)行民主集中制不到位。

針對“研究重大問題班子間溝通協(xié)調不夠。2015年檢驗科生化流水線升級事宜，院領導班子在未聽取和專題研究考察意見的基礎上召開黨政聯(lián)席會議投票表決。”的問題。

整改情況：嚴格按照中央《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作意見》要求，結合醫(yī)院實際，制定完善了《中共遵義市第一人民醫(yī)院委員會“三重一大”事項決策制度》《中共遵義市第一人民醫(yī)院委員會會議議事決策規(guī)則》《院長辦公會議事決策規(guī)則》，明確了黨委會、院長辦公會各自決策事項和范圍。2019年，黨委會在討論購買大型醫(yī)療設備，研究黨組織設置，制定《三重一大事項決策制度》、黨建工作責任制度、人才引進管理制度，審議黨委工作報告，研究醫(yī)院年度預算決算報告，研究評先評優(yōu)、職工獎金福利等屬于重大決策事項方面的內容時，在會上會充分聽取職能部門匯報的意見建議和班子成員的意見建議，最后形成統(tǒng)一的明確意見；涉及一些需要進一步修改完善的事項，會明確職能部門根據(jù)會議意見建議進行再次修改完善后執(zhí)行。

針對“研究‘三重一大’問題監(jiān)督不到位，截至巡察組進駐時，醫(yī)院召開黨政聯(lián)席會議研究‘三重一大’事項，未安排紀檢監(jiān)察室負責人參加會議。”的問題。

整改情況：院紀委切實履行“三重一大”事項的監(jiān)督職能，從2018年12月6日起，紀檢監(jiān)察室主任已列席院長辦公會、院黨委會。

針對“研究干部人事等重大問題，黨委書記未嚴格落實末位發(fā)言制度。”的問題

整改情況：嚴格按照民主集中制的要求，落實黨委書記末位發(fā)言制度。2019年至今，召開黨委會研究重大事項時，黨委書記均嚴格執(zhí)行末位發(fā)言制。

3.貫徹落實上級決策部署不到位。

整改情況：以黨委為主體，對上級重大決策部署、政策和工作安排均在黨委會、中干會、黨委中心組理論學習會上進行了第一時間傳達，并全面抓好落實。嚴明政治紀律政治規(guī)矩，推動全面從嚴治黨責任落地落實，貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，嚴肅黨的組織生活制度。同時按照上級要求，建立了貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神工作臺賬。2019年第7次黨委會上，傳達學習了《國家衛(wèi)健委關于開展醫(yī)療亂象專項整治行動的通知》《全市掃黑除惡專項斗爭視頻會議精神》；黨委中心組學習（第一次主題教育學習》會議上學習近平總書記在全國衛(wèi)生與健康大會上的講話精神；主題教育第四次集中學習時，學習了在黨的十八屆六中全會第二次全體會議上的講話）；第17次黨委會上傳達學習了《中共中央辦公廳關于貴州省認真貫徹習近平總書記重要指示批示精神深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神深入開展領導干部利用茅臺酒謀取私利問題專項整治情況的通報》。

針對“貫徹落實上級重大決策部署不堅定，對上級的政策和工作部署跟不上、慢半拍、不徹底。院黨委對構建醫(yī)療集團態(tài)度不堅決，行動不迅速，落實不全面，分級診療工作滯后。”的問題。

整改情況：加快推進醫(yī)療集團建設，我院已與匯川區(qū)人民醫(yī)院深度融合。根據(jù)《遵義市醫(yī)療聯(lián)合體建設和發(fā)展實施方案》和匯川區(qū)人民政府下發(fā)的《遵義市匯川區(qū)醫(yī)共體建設試點工作方案》，我院已和匯川區(qū)正式簽訂醫(yī)共體協(xié)議，推動當?shù)乩习傩?0%在鎮(zhèn)級醫(yī)院和匯川區(qū)人民醫(yī)院就診，達到分級診療的目標。打造匯川區(qū)醫(yī)共體，由匯川區(qū)人民醫(yī)院下聯(lián)匯川區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下聯(lián)各村衛(wèi)生室，我院總體開展幫扶工作。

針對“落實醫(yī)療扶貧政策有差距，對建檔立卡貧困戶‘先診療后付費’和四重醫(yī)療保障‘一站式結算 ’等便民措施執(zhí)行不到位。”的問題。

整改情況：我院已于2018年6月全部實現(xiàn)建檔立卡貧困戶“先診療后付費”和四重醫(yī)療保障“一站式結算”等便民措施。

4.黨委班子從嚴管黨治黨意識不強。

整改情況：按照中央《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作意見》要求，嚴格落實從嚴治黨主體責任和黨委書記第一責任人責任，做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自督導，扣緊壓實支部書記責任，與各黨支部簽訂了2019年黨建工作目標責任書，把黨建工作與醫(yī)院業(yè)務工作進行同安排、同部署、同考核；不斷規(guī)范和完善醫(yī)院議事決策機制和運營管理體系，制定了《黨建工作責任制度》《重大事項請示報告制度》《“三重一大”事項決策制度》等黨建工作制度，從制度層面強化落實黨建工作保障，全面推動黨的建設各項目標任務落到實處，切實加強醫(yī)院黨的建設。

針對“對醫(yī)院體檢科、病理科、綜合重癥室等矛盾突出的內設機構，瞻前顧后，不敢大膽亮劍管理”的問題。

整改情況：針對體檢科職工反映問題，院黨委高度重視，安排院紀委對相關問題開展調查。2019年2月，經(jīng)院紀委調查核實，朱某某、萬某某、翁某某三人存在違紀違規(guī)行為，經(jīng)院黨委會及院長辦公會研究，決定對三人的違紀問題予以立案調查。2019年4月3日經(jīng)院黨委會研究決定給予朱某某同志黨內嚴重警告處分。2019年4月4日經(jīng)院長辦公會研究，決定給予萬某某記過處分；給予翁某某警告處分。針對病理科和綜合重癥室的內部不團結問題，院黨委責成相關職能部門到這兩個科室進行調查走訪，從加強科室管理和團結的角度對相關人員進行了約談。

針對“制度建設質量不高落實較差，《院黨委會議制度及議事規(guī)則》《院黨委中心組學習制度》《黨政聯(lián)席會議制度》等制度，可操作性不強，執(zhí)行效果不好。”的問題。

整改情況：結合醫(yī)院實際制定完善了《黨委會議議事決策規(guī)則》《院長辦公會議事決策規(guī)則》《院黨委中心組學習制度》等制度，并嚴格遵照執(zhí)行。

5.黨委班子民主生活會質量不高，交心談心不深不透，黨委班子成員之間、班子成員與分管部門黨員干部交心談心走過場，聽取意見不全面。查擺的問題整改不到位，2016年民主生活會查擺的“加強黨組織自身建設，按期完成黨委及支部換屆選舉工作”問題，截至巡察入駐仍未整改到位。

整改情況：2019年結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，一是班子與班子之間、班子成員與分管部門之間，主要從思想方面認真開展了談心談話，并如實做好了記錄。二是在召開民主生活會之前，下發(fā)了征求意見函，召開了民主黨派座談會議、社會監(jiān)督員座談會議，廣泛聽取上級部門、掛幫的基層醫(yī)院、鎮(zhèn)（村）以及各黨支部、民主黨派的意見建議，共收集意見建議14條。2019年度的主題教育專題民主生活會，班子成員剖析材料嚴格按照要求進行撰寫，班子及班子成員的檢視剖析材料，查找問題都是直奔主題，不遮遮掩掩，穿靴戴帽，會上開展了嚴肅認真的批評與自我批評。2019年6月已完成黨支部的選舉換屆工作，2020年將按照程序完成黨委換屆工作。

（二）思想建設方面

1.黨的理論武裝工作不到位。沒有把黨的理論武裝放在突出位置，重專業(yè)知識學習輕理論武裝。執(zhí)行理論中心組學習制度有差距，巡察發(fā)現(xiàn)醫(yī)院部分中層黨員干部對理論中心組學習制度、學習形式、學習內容等要求不清楚，2018年醫(yī)院黨委中心組集中學習才5次，未達到上級規(guī)定要求。學習主題不突出，內容過多過雜，發(fā)言討論結合工作實際不夠，把黨委中心組理論學習等同于干部職工政治學習。集中學習資料不規(guī)范，成員請假未記錄去向，學習內容只記錄文件名稱，討論發(fā)言內容記錄簡單或未作記錄等。學習無計劃、方案、發(fā)言材料，泛泛而學，學習后黨委書記未提相應要求。

整改情況：切實把政治理論學習擺在首位，堅持用黨的理論武裝頭腦，切實增強黨的政治理論素質。一是制定了黨委中心組理論學習制度，明確每次學習前，班子成員會前要開展自學，確定研討主題，班子成員認真撰寫發(fā)言提綱。集中學習后，黨委書記作總結性發(fā)言提要求，進一步強化黨委班子的集中學習，確保學習數(shù)量和質量。二是結合主題教育，制定了《學習教育方案》《學習研討會議方案》，確保中心組學習質量。2019年，結合主題教育共計開展中心組學習18次，集中研討7次，各班子成員均結合工作實際，撰寫了發(fā)言提綱。三是黨委班子集中學習時，邀請了部分黨委部門、行政科室負責人及黨支部書記列席參加，增加中層干部對中心組學習了解。同時對沒有參加學習的班子人員記錄去向并要求補寫材料。四是開設思政課堂，2019年度共開展了34次思政課堂，以科室為單位，強化全院黨員干部的政治理論學習。

2.意識形態(tài)工作責任制落實有差距。

針對“學習領會習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話精神不到位，黨委中心組未專題學習意識形態(tài)政策理論，部分中層以上領導干部對意識形態(tài)工作內容不清楚。”的問題。

整改情況：進一步增強意識形態(tài)工作力度，及時傳達貫徹上級有關意識形態(tài)的精神，將習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話精神以及上級相關意識形態(tài)工作決策部署作為黨委理論中心組學習內容，并進行專題學習；每月召開的中干會上加強意識形態(tài)的教育，筑牢全院黨員干部理想信念；目前已將意識形態(tài)工作責任制納入科室年度目標考核。

針對“貫徹落實上級工作部署不到位，2016年市委印發(fā)《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制實施方案》以來，院黨委未結合實際研究制定貫徹落實措施，領導機構、運行機制未建立，未將意識形態(tài)工作納入院黨委年度工作要點，把意識形態(tài)工作等同于一般宣傳工作，沒有形成抓意識形態(tài)工作合力。”的問題。

整改情況：將意識形態(tài)工納入醫(yī)院黨的建設和醫(yī)院管理的重要內容，納入干部考核和醫(yī)院年度目標考核的重要內容，并且對意識形態(tài)領域出現(xiàn)的重大問題、重大事件必須嚴肅追責，實行一票否決。醫(yī)院有意識形態(tài)工作專門監(jiān)管部門（宣傳科），對醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號、宣傳櫥窗、電子屏、院報、各類工作群等意識形態(tài)陣地進行監(jiān)管。

針對“意識形態(tài)陣地監(jiān)管不力，對意識形態(tài)領域斗爭的尖銳性、復雜性、緊迫性認識不足，未建立有效防控各類報告會、講座論壇上散播有損黨和國家安全言論的制度。”的問題。

整改情況：制定下發(fā)了《遵義市第一人民醫(yī)院學術會議暫行管理規(guī)定》，有效防控在各類報告會、講座論壇上散播有損黨和國家安全的言論。2019年以來對開展的各類研討會、學術講座、論壇、手術直播等有職能部門進行實時監(jiān)管，對邀請來院講學的國內外專家，特別是外籍專家及時向上級有關部門報備。

（三）組織建設方面

1.基層組織建設重視不夠。

整改情況：一是嚴格按照貫徹落實中共中央辦公廳《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》對黨支部進行優(yōu)化設置。已于2019年6月完成支部換屆，由原有的22個黨支部增設為現(xiàn)在的40個黨支部，對新任支委成員進行選舉產生。結合各支部實際情況，設置黨支部書記、副書記、組織委員、宣傳委員、紀檢委員、青年委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員等支委。二是結合主題教育，黨委書記領題調研如何加強公立醫(yī)院黨的建設，圍繞加強黨支部建設、發(fā)揮黨員先鋒模范作用等方面走訪黨支部10余個，訪問調查694名黨員。黨委班子成員圍繞黨建與業(yè)務融合、學科建設和人才培養(yǎng)、改善醫(yī)療服務質量、醫(yī)德醫(yī)風建設等方面分別領題調研，檢視問題542個，整改解決了部分群眾看病就醫(yī)流程不合理、醫(yī)療質量監(jiān)管不精細、學科建設目標不明確、支部政治功能發(fā)揮不好等問題461個，整改率達85%。

2.中層領導干部黨員占比過低。

整改情況：一是嚴格按照《關于加強公立醫(yī)院黨的建設工作的意見》，把支部建在科室或學科群上，支部書記均由中層領導干部擔任，優(yōu)秀黨員業(yè)務骨干進入支委班子肩負起黨務工作，不斷夯實基層黨組織堡壘。二是院黨委高度重視發(fā)展黨員工作，注重從醫(yī)療專家、學科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)務人員等“高知”群體中發(fā)展黨員。各支部選派與其能力、學術水平相當或者更高的黨員做培養(yǎng)聯(lián)系人或入黨介紹人，進行一對一服務聯(lián)絡，幫助解決實際問題，傳遞黨的愛心，邀請他們參加黨內活動，聽取他們對黨組織的意見建議，積極創(chuàng)造機會讓他們了解黨的歷史及路線、方針、政策，掌握政治思想動態(tài)，吸引他們盡早向黨組織靠攏；對有入黨意向的人員進行重點培養(yǎng)教育，實行黨委委員一對一聯(lián)系制度；堅持“成熟一個發(fā)展一個”的標準，指導各黨支部準確把握每一個時間節(jié)點，推進發(fā)展黨員工作清單制，確保發(fā)展黨員程序及時、無遺漏。

2019年至今，新確定入黨積極分子12名，確定發(fā)展對象5名，接收預備黨員11名。其中碩士及副高以上人員8名（博士5名），科室主任護士長5名；“高知”群體無人加入民主黨派。

3.黨員發(fā)展重數(shù)量輕質量。

整改情況：一是加強培訓，2019年，配合市衛(wèi)健局黨委在我院舉辦了兩期黨支部書記培訓班，其中黨員發(fā)展作為專題內容進行了培訓；二是結合工作情況，對有黨員發(fā)展對象的黨支部進行針對性的培訓；三是要求各黨支部發(fā)展黨員時，注重從學科帶頭人、科室骨干人員中發(fā)展黨員，確保黨員發(fā)展的質量。

4.黨建隊伍建設不力。

整改情況：一是與各黨支部簽訂了黨建工作目標責任書，將黨支部工作計劃、”三會一課”、主題黨日、“兩學一做”等支部重點工作寫入目標責任書內容，并與黨支部在會上簽訂；二是主動對接主管部門，邀請到我院舉辦黨務方面培訓班，加強對黨務干部的業(yè)務培訓；2019年，衛(wèi)健局黨委在我院舉辦了兩期黨支部書記培訓班，全院37名黨支部書記或支委成員參加了培訓。三是黨辦每周二組織部分支部的支委開展培訓，重點培訓“三會一課”、發(fā)展黨員流程方面的知識。2019年組織培訓3次。結合主題教育，各黨支部組織支委學習《黨支部工作條例》等黨內相關工作條例，組織黨員對黨建（主題教育應知應會知識）應知應會知識進行了兩次考試。

5.黨支部組織生活虛化。

整改情況：嚴格落實“三會一課”、雙重組織生活會、民主生活會、談心談話等制度；組建了黨委宣講團、制定了黨委領導班子成員聯(lián)系各黨支部工作制度，要求黨委班子到所在黨支部開展黨建業(yè)務指導、上黨課等活動，并自覺參加所在黨支部的活動。黨委班子成員及黨支部書記開展上黨課的情況納入考核； 2019年，黨委班子成員均到聯(lián)系的黨支部上了專題黨課，并參加了所在黨支部的組織生活會。醫(yī)務第一黨支部作為全市主題教育專題組織生活會示范支部成功召開，得到省委巡回指導組及市委十八指導組的充分肯定。

6.黨費收繳、管理和使用不規(guī)范。

整改情況：提升黨員交納黨費意識，以現(xiàn)金的方式按月收繳黨費。核定每名黨員黨費交納標準、明確交納時間， 2019年，全院黨員均按期主動交納了黨費，各黨支部均按照規(guī)定時間上繳了黨費。黨委開設了專戶對黨費進行統(tǒng)一管理，由黨辦定期將收取的黨費存到專戶；黨費各項支出（含黨支部開展活動的經(jīng)費、慰問黨員經(jīng)費、黨員教育培訓費用）費用，一律憑發(fā)票、收款收據(jù)、活動圖片等憑證，經(jīng)黨辦主任及黨委書記審核簽字后從黨費中進行統(tǒng)一列支。

7.選人用人方面問題突出。

針對“選任干部統(tǒng)籌不夠。”的問題。

整改情況：按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《公立醫(yī)院領導人員管理辦法》，結合醫(yī)院實際，制定了《中層領導干部選拔任用管理辦法》，進一步加強對中層領導干部的管理和培育。嚴格按照市委組織部干部選拔任用監(jiān)督相關規(guī)定，一年研究不超過12次，一次研究不超過35人。

針對“超職數(shù)配備中層干部。”的問題。

整改情況：2020年我院黨委將對干部重新聘任，嚴格按照職數(shù)規(guī)定配備中層領導干部，對超職數(shù)配備的干部，交流到缺職崗位任用。

針對“選任程序執(zhí)行不嚴。”的問題。

整改情況：按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《公立醫(yī)院領導人員管理辦法》，結合醫(yī)院實際，我院制定了醫(yī)院《中層領導干部選拔任用管理辦法》，明確了選拔任用程序，在辦法中明確規(guī)定了在推薦考察中層領導干部時的參會人員范圍和民主推薦范圍。

針對“干部考察不深不透”的問題。

整改情況：一是嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《公立醫(yī)院領導人員管理辦法》以及《中層領導干部選拔任用管理辦法》進一步提高干部選拔任用工作的規(guī)范化水平，嚴格執(zhí)行選拔任用工作流程開展動議、推薦考察、任前公示等。二是加強黨務干部對干部考察相關知識學習，提高干部考察等組織工作水平，著重提高對考察記錄的規(guī)范性。嚴格執(zhí)行選人用人文書檔案要求，按照“一人一檔”的要求，規(guī)范建立選人用人文書檔案。

針對“任免文件不規(guī)范”的問題。

整改情況：2019年以來，加強黨務干部學習培訓，參照市委相關任免文件格式進行規(guī)范行文。

針對“自行招聘工作人員1208名”的問題。

整改情況：2010年以前，市編委辦為我院核定編制數(shù)為1100個，正當我院創(chuàng)建三級甲等醫(yī)院之際，國家對三甲醫(yī)院的科室設置、床位設置、醫(yī)護人員配備、床護比例等方面都有很嚴格的要求，僅靠編制職工遠遠不能滿足實際用人需求。且我院是遵義市法人治理結構改革試點單位之一，經(jīng)遵義市第一人民醫(yī)院法人治理理事會研究同意，為保證醫(yī)院的正常運轉和持續(xù)發(fā)展，可通過自行招聘編外職工來彌補人員缺口。

根據(jù)遵義市委、市政府《遵義市公立醫(yī)院綜合改革實施方案（試行）》（遵委[2015]66號）文件中第六點的相關要求，我院實施編制內外職工同工同酬政策。

2018年，根據(jù)遵編辦發(fā)（2018）7號文件《關于全市公立醫(yī)院取消行政級別和實行編制備案管理的通知》精神，我院已不再自行聘用人員。

（四） 作風建設方面

1.針對“形式主義問題仍然存在。黨建工作存在應付現(xiàn)象。”的問題。

整改情況：堅持按照“書記抓，抓書記”的工作要求，由黨委書記牽頭抓好黨委民主生活會、黨委理論中心組學習、黨支部“三會一課”的召開。2019年，先后組織學習了《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》、《中國共產黨支部工作條例》等文件，制定了《黨委中心組理論學習制度》，將“三會一課”開展情況納入黨支部考核內容，作為黨支部評先選優(yōu)的參考依據(jù)。

針對“會議統(tǒng)籌不夠，會議效率低，干部職工意見較大”問題。

整改情況：已建立院長辦公會管理制度，嚴格執(zhí)行匯報時限要求和議事規(guī)則，并持續(xù)堅持；完善業(yè)務協(xié)調會議、工作報告會議、全院中干會議籌備舉辦制度，明確主辦部門職責，會前準備充分，規(guī)范發(fā)言、討論時限，提高會議效率和質量。2019年，結合工作實際，黨辦整合召開黨建工作推進會議、黨風廉政建設會議1次；同時統(tǒng)籌召開黨支部書記會議、中干會議12次，切實減輕基層負擔。

2. 針對“違反中央八項規(guī)定精神依然存在。用公款租購鮮花和盆景裝飾辦公場所。”問題。

整改情況：巡察啟動會當天提出該問題，下午就已整改完成。嚴格遵照中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定及市委十二項規(guī)定要求，舉一反三，再次認真檢查各辦公區(qū)域及各會議室，做好相關告知工作，對科室辦會時提出擺放鮮花進行解釋、拒絕，嚴格照章辦事，為患者營造良好就醫(yī)環(huán)境的同時，嚴格杜絕辦公場所擺放花卉。

針對“違規(guī)公務接待”問題。

整改情況：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，已建立院內公務接待管理制度，并嚴格執(zhí)行審批規(guī)定、接待標準、陪同人數(shù)，定點在職工食堂自助餐。酒類已于2018年9月17日統(tǒng)一移交給遵義金控公司。嚴格公務接待管理，整改后未再發(fā)生公款購買煙酒問題，嚴禁同城接待。

針對“公款吃喝依然存在。”問題。醫(yī)院個別科室從干部職工績效資金提取經(jīng)費用于科室聚餐、請客及送禮金等。

整改情況：2016年醫(yī)院下發(fā)了《關于禁止提取科室基金的通知》，嚴禁科室從干部職工績效資金提取經(jīng)費，至此從未出現(xiàn)過該情況。

3.違規(guī)發(fā)放資金及補貼。

針對“利用項目資金發(fā)放津補貼”的問題。

整改情況：2018年12月后未再將此類項目資金直接分配到個人，按工作量核算納入績效核算分配，并且計入工資總額。

針對“用工會經(jīng)費濫發(fā)津補貼，超標準發(fā)放職工春節(jié)福利和違規(guī)發(fā)放加班費。”的問題。

整改情況：依據(jù)《貴州省基層工會經(jīng)費管理辦法》規(guī)定，基層工會逢國家法定節(jié)日（即元旦、春節(jié)、清明、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和國慶節(jié)）可向職工發(fā)放不超過200元、春節(jié)500元、職工生日300元慰問費，總計全年不超過2000元/人（貴州省標準）。工會2018年全年只發(fā)放“五一”勞動節(jié)300元/人和春節(jié)職工慰問金1000元/人（為區(qū)分在職職工和離退休的發(fā)放標準，摘要就表述為慰問費和加班費各500元）及職工生日慰問150元/人，全年總計發(fā)放慰問費1450元/人，未超過貴州省2000元/人標準。

2019年起，我院不再集中于春節(jié)統(tǒng)一發(fā)放福利費，按照元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和國慶節(jié)分別發(fā)放，標準按照《貴州省基層工會收支管理辦法》規(guī)定，春節(jié)不超過500元，生日不超過300元，其它節(jié)假日不超過200元列支。

4.財務報銷工作不規(guī)范。

整改情況：加強財務報銷審核，規(guī)范財務報銷工作，整改后進一步規(guī)范外出進修、出差等費用報銷手續(xù)，確保報銷事項真實、報銷資料齊全。外出培訓、進修人員返院后根據(jù)培訓、進修通知文件提出申請，由科室負責人、主管部門負責人、分管院領導審批。報銷時按規(guī)定提供通知文件、申請審批單、進修培訓及交通住宿發(fā)票，財務報銷經(jīng)辦人審核發(fā)票附件填制差旅費報銷單，經(jīng)財務負責人、院長審批后完成報銷手續(xù)。

針對“科研經(jīng)費報賬不規(guī)范，購買物品沒有詳細品名、單價、數(shù)量。”的問題。

整改情況：2017年12月報銷《豬全腹腔臟器整體移植的實驗研究》科研經(jīng)費由項目負責人提交詳細情況說明及項目資料作為補充資料。

針對“差旅報銷不規(guī)范，無出差派遣文件及出差事由等。”問題。

整改情況：2017年7月組織放射科工作人員進行職業(yè)健康體檢及個人劑量監(jiān)測，經(jīng)辦人將票據(jù)原件遺失，2019年12月已提供收費票據(jù)底根復印件作為補充資料。

針對“報銷進修費用手續(xù)不全。個別干部職工在無進修學習文件、單位派遣手續(xù)及房屋租賃合同的情況下報銷進修租房費用。”

整改情況：根據(jù)遵義市第一人民醫(yī)院人才培養(yǎng)計劃，以及周良輔院士工作站協(xié)議的相關幫扶工作需求，我院派遣神經(jīng)外科的周航等7名醫(yī)生護士先后到上海復旦大學附屬華山醫(yī)院進修6-12個月。由于上海華山醫(yī)院在我院醫(yī)生進修期間不能提供住房，醫(yī)院指定對外合作交流處在上海市區(qū)為進修的醫(yī)護人員短期租用民居，免費提供給進修人員居住，房租完全由醫(yī)院支付。對外合作交流處委托進修醫(yī)生周航代表醫(yī)院租用了上海市閘北區(qū)南山路88弄1號樓55室作為進修人員住房，使用面積159平方米，租期1年，從2016年4月15日到2017年4月14日止，租期滿后醫(yī)院已退房。

（五）黨風廉政建設方面

1.黨風廉政建設責任制落實不到位。黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”落實較差。

整改情況：院黨委切實加強組織領導，健全完善黨風廉政建設工作機制，持續(xù)壓緊壓實管黨治黨政治責任，推動黨風廉政建設責任落實。一是強化責任意識，及時擬定每年度黨風廉政建設工作要點，明確責任，制定目標，為全年黨風廉政建設工作提供方向和保障；二是簽訂個性化責任書，每年度由院黨委書記與院班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂個性化責任書，督促責任落實；三是按時召開專題會議研究黨風廉政建設工作，每年不少于兩次，及時傳達、研究、部署有關事項，強化黨風廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同考核；四是持續(xù)抓好防控體系建設，重新梳理各領域、各部門廉潔風險點，進一步完善防控體系。五是黨委書記認真履行第一責任人職責，督促班子成員履行好“一崗雙責”，對各自分管領域不僅要抓好醫(yī)療業(yè)務發(fā)展，同時要抓好黨風廉政建設工作，做到“兩手抓，兩手都要硬”，切實推動黨建與業(yè)務融合發(fā)展。

針對“貫徹落實中央、省委、市委關于黨風廉政建設工作安排有差距，院黨委沒有召開過專題黨風廉政建設工作部署會，主要領導沒有按規(guī)定給干部職工上專題黨風廉政黨課。”問題。

整改情況：院黨委切實加強黨風廉政建設主體責任落實，2019年召開了兩次專題的黨風廉政建設工作會，對黨風廉政建設工作進行專題安排部署。并結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，院班子成員結合黨性教育、黨風廉政建設等方面，給黨員干部職工上了專題黨課。

針對“醫(yī)院黨風廉政建設制度修訂不及時，2014年匯編《廉潔風險防控工作指南》以來，沒有及時按照中央、省委、市委有關黨風廉政建設新精神新要求及時修訂，相關制度已不適應當前黨風廉政建設需要。”問題。

整改情況：院黨委已安排由院紀委牽頭，結合中央、省委、市委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的最新精神和要求對2014年匯編《廉潔風險防控工作指南》進行修訂。2020年3月已修訂完成，待印刷書冊。

針對“黨風廉政建設搞形式。黨委班子成員與分管科室簽訂的黨風廉政建設責任狀內容雷同，各科室未結合各自工作特點排查出廉政風險點并簽訂個性化責任狀。”的問題。

整改情況：2019年院黨委班子成員與分管科室簽訂了個性化黨風廉政建設責任狀，結合各部門各科室各自工作特點，排查出具體廉政風險點，以此擬定個性化責任書，明確具體責任，進一步推動責任落實，強化黨風廉政建設。

2.執(zhí)行《預算法》不嚴格。存在超預算支出公務接待費、差旅費、培訓費的問題。

整改情況：通過信息系統(tǒng)，加強內部控制，2018年底引入醫(yī)院綜合運營管理系統(tǒng)，其中一個子系統(tǒng)是資金支出控制系統(tǒng)，2019年運用資金支出控制系統(tǒng)對預算支出進行控制，對支出進行線上申報，線下簽字，無預算和超預算的支出無法申報，嚴格按預算執(zhí)行。

3.醫(yī)務人員收入與醫(yī)院經(jīng)濟收入掛鉤。

整改情況：2017年就已經(jīng)取消提成收入直接按比例提取，整改后未再將收入直接分配給相關科室人員，將工作量納入績效考核，在績效中進行二次分配，計入工資總額。

4.應收預付賬款余額大，醫(yī)院資金管理風險較大。

針對“應收醫(yī)療款余額較大，部分應收款掛賬達3年以上，未按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定及時催收結算。”的問題。

整改情況：因賬務歷年結轉原因導致應收醫(yī)療款余額較大，追溯難度較大。我院今后將加強往來款項管理，運用系統(tǒng)軟件對款項實施核銷，真實合理反映現(xiàn)有的往來賬款情況。根據(jù)實質重于形式原則，并咨詢會計師事務所后進行會計處理，截至2019年9月已完成對遵義醫(yī)藥高等專科學校的土地及地面附著物轉資，預付款做相應賬務處理。上海三菱電梯預付款項為新內科大樓電梯費用，因內科大樓項目尚處于審計決算階段，故相應配套設施費用尚未結算。

針對“預付設備款余額較大長期掛賬。”的問題。

整改情況：截至2019年9月已完成對遵義醫(yī)藥高等專科學校的土地及地面附著物轉資，預付款做相應賬務處理。上海三菱電梯預付款項為新內科大樓電梯費用，因內科大樓項目尚處于審計決算階段，故相應配套設施費用尚未結算。院黨委責成財務部、審計科加快推進新內科大樓審計決算，決算后按程序付款。

5.會計核算混亂，科目費用歸集、計提不規(guī)范。

整改情況：通過加強會計業(yè)務學習進一步規(guī)范賬務處理，特別是加強對新入職人員的培訓，嚴格審核，確保經(jīng)濟業(yè)務與經(jīng)濟分類科目相匹配，提高會計信息質量。

針對“‘其他費用’支付不規(guī)范，在退休費中列支離退休科報銷‘老體協(xié)’協(xié)會活動經(jīng)費。的問題。

整改情況：“老體協(xié)”活動經(jīng)費是醫(yī)院根據(jù)退休人員數(shù)每年預算，為醫(yī)院離退休干部每年開展活動所用，我院財務部于2019年1月整改列支項目名稱，自此再沒有從其他經(jīng)費中列支。

針對“家屬區(qū)衛(wèi)生費管理不規(guī)范，列入‘管理費用-物業(yè)管理費’代扣。 ‘應付職工薪酬’‘應付社會保障費’ ‘應交稅金’‘應付職工福利費’的計提不準確，存在應付未付、應交未交問題。”的問題。

整改情況：從2019年9月開始已不再代扣家屬區(qū)衛(wèi)生費。通過望海HERP系統(tǒng)（醫(yī)院綜合運營管理系統(tǒng)）整合人事系統(tǒng)及財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，加強數(shù)據(jù)準確性一致性避免手工操作造成的誤差，確保‘應付職工薪酬’‘應付社會保障費’ ‘應交稅金’‘應付職工福利費’的計提準確，應付盡付、應交盡交。

針對“財務收入款項轉入工會賬戶核算。2016年門面房租、水電費30萬余元轉入醫(yī)院工會賬戶。”的問題。

整改情況：2019年起按照黔工總字（2018）12號文件《貴州省基層工會收支管理辦法》規(guī)范了會計科目，正確書寫費用摘要。工會2016年收到醫(yī)院財務轉入門面房租水電費30余萬元，按照醫(yī)院黨政聯(lián)席會會議紀要，該筆資金作為專項補貼用于職工住院慰問（包含在職職工和離退休職工），并于2019年全部支付完畢，后續(xù)醫(yī)院三產收入未再劃撥，2020年1月取消了該項住院慰問費。2016年以后的門面三產收入未再轉入工會賬戶。

6.財務賬表不符。相關賬目與總賬不一致。2017年度部門決算庫存現(xiàn)金年初數(shù)、銀行存款年初數(shù)、存貨年初數(shù)、事業(yè)基金年初數(shù)、財政補助結轉（余）年初數(shù)、非財政補助結轉年初數(shù)，與醫(yī)院總賬上的年初數(shù)不一致。

整改情況：因2017年賬務處理涉及以前年度調整，其中涉及凈資產科目事業(yè)基金4484422.07元，財政補助結轉30000元，科教項目結轉44880元。部門決算系統(tǒng)中不能對凈資產類科目直接增減，必須通過收入和支出結轉后生成，必須通過對年初數(shù)進行調整才能生成正確的期末余額。這是由于制度的差異性造成的影響。實行新的政府會計制度后，醫(yī)院會計制度與政府會計制度、事業(yè)單位會計制度口徑一致，不會再發(fā)生類似問題。

7.多提醫(yī)療責任風險金。按照規(guī)定醫(yī)院計提醫(yī)療風險基金比例不應超過當年醫(yī)療收入的1‰-3‰。2017年超規(guī)定計提35萬元。

整改情況：因2017年醫(yī)療風險基金實際賠償金額超過當年提取數(shù)及年末余額，所以對超過的部分進行補提，補提金額為355949.11元，補提后醫(yī)療風險基金科目余額為0，2019年按醫(yī)療收入的3‰計提。

8.部分設備采購工作不規(guī)范。2016年4月市一醫(yī)發(fā)布新內科大樓功能科室設備采購公告，其中采購“進口普通呼吸機”一批，公告中未載明采購數(shù)量，其后簽訂的采購合同也未載明數(shù)量和總金額。

整改情況：2016年初我院新內科大樓竣工，按照市政府要求，新大樓須緊急投入使用，為了盡快按期投入使用，對搬遷科室所急需物資進行緊急采購。2016年4月22日采購辦發(fā)布了采購公告，鑒于采購項目繁多，采購數(shù)量不能及時準確統(tǒng)計，因而在采購公告中“進口普通呼吸機”未寫明數(shù)量，用“一批”代替，存在行文不規(guī)范、不嚴謹、不合規(guī)。2016年6月28日進行了院內公開競爭性談判，談判結果由“貴州誼安科學儀器有限公司”提供德國德爾格進口普通呼吸機，價格16.4萬元/臺。我院最后實際采購進口普通呼吸機6臺，但在2016年11月3日會簽結束的采購合同上未載明進口普通呼吸機的采購數(shù)量和總金額，合同簽訂不規(guī)范、不嚴謹。

規(guī)范采購程序及流程，重新制定了《物資采購管理辦法》、《物資采購申購流程》、《違規(guī)供應商黑名單管理辦法》、《單一來源采購規(guī)范》等相關管理制度和規(guī)范，加強工作人員業(yè)務培訓，要求行文規(guī)范。針對所有物資發(fā)布公告均實行帶量采購，簽訂帶量合同，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》、《機電產品國際招標投標管理辦法》等相關法律法規(guī)，以及省、市各級部門相關規(guī)定和醫(yī)院相關管理制度及規(guī)范。

9.擅自處置公務用車。2018年4月市一醫(yī)未經(jīng)財政部門同意，以4.1萬元價格處置貴C3265公務車一輛。

整改情況：貴C3265是我院的一輛別克牌的公務用車，該車年限及公里數(shù)都到了報廢標準，我院因公務用車需要重新購買一輛公務車。2018年4月，經(jīng)過甄選我院確定購買別克牌的商務車作為新的公務用車，在與別克公司協(xié)商價格的過程中，別克公司談到如果有舊車，可以折價抵車價，經(jīng)協(xié)商和評估，貴C3265可折價4.1萬元。為節(jié)省資金我院就在購車時將該車折價處理給了別克公司。相關經(jīng)辦人員因為對固定資產管理和處置規(guī)定不清楚，導致出現(xiàn)了擅自處置公務用車的情況。我院已向市財政局作出相關說明，今后嚴格執(zhí)行財政部門報批規(guī)定。2020年1月20日，院黨委已責成院紀委書記、監(jiān)察室主任對經(jīng)辦人、責任人進行了約談。下一步工作中，我院黨委將加強干部職工對固定資產處置相關規(guī)定的培訓學習。

二、立足長遠長效，深化整改 

院黨委將嚴格落實管黨治黨政治責任,切實加強黨風廉政建設，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，在市委的堅決領導下，把整改任務融入日常工作，立足長遠，舉一反三，不斷鞏固整改成果，善始善終、善作善成把整改工作抓好做實，以實實在在的整改成效推進各項工作。

（一）進一步落實黨委主體責任。院黨委始終把樹立紀律和規(guī)矩意識作為重點。一是不斷強化主體責任意識，按照黨風廉政建設“主體責任”和“一崗雙責”要求，自覺履行黨風廉政建設領導者、組織者、執(zhí)行者的職責。二是筑牢思想防線，以黨的理想信念教育、從政道德教育、黨紀國法教育、優(yōu)良傳統(tǒng)教育等為重點，強化思想教育，使廣大干部做到自重、自省、自警、自勵。三是扎緊制度籠子。堅持關口前移，不斷完善權力陽光運行機制、腐敗風險預警機制、職務犯罪預防機制等建設，切實扎緊制度籠子。四是強化監(jiān)督制約。落實民主議事會制度、“三重一大”集體研究制度，加強重大事項決策監(jiān)督；加強黨務、政務公開，積極接受監(jiān)督；嚴格執(zhí)行項目招投標程序，避免暗箱操作；定期開展財務內部審計，及時發(fā)現(xiàn)解決存在問題。

（二）進一步抓整改到位。堅持目標不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成效，堅決防止“回潮”和“反彈”；對已初見成效的整改工作，要長期堅持，緊盯不放；針對需要長期持續(xù)落實整改的事項，持之以恒，盯緊看牢，抓緊抓實，持續(xù)跟蹤，確保高標準完成整改任務。針對整改效果不好的事項，進一步分析原因、改進方法，確保整改取得實效。

（三）進一步抓建章立制。在新建和完善的制度基礎上，堅持立足長遠、舉一反三，針對巡察反饋的問題和意見，進一步強化權力制約和制度的規(guī)范，不斷探索建立長效工作機制，堅持用制度管權、管事、管人、管物，固化整改工作成果，從源頭上防止和杜絕各類違紀違法現(xiàn)象發(fā)生，尤其要更加注重治本，更加注重預防，重點解決制度漏洞、制度缺失、制度失效的問題，加強對整改成果的總結和運用，積極探索將行之有效的整改成果轉化為管黨治黨的制度機制，推動我院各項工作取得新成績。

    歡迎廣大黨員干部群眾對我院巡察整改情況進行監(jiān)督。如有意見建議，可及時向我院黨委反映。聯(lián)系電話：0851-23233747、0851-23231679，地址：貴州省遵義市鳳凰路98號（洗馬橋頭），郵編：563000。

 

中共遵義市第一人民醫(yī)院委員會

2020年3月24日