第一部分  部門概況

一、部門主要職能

 (一)醫療服務,提供全面連續的醫療護理、預防保健和康復醫療服務。

 (二)教學科研，承擔高等醫學院的臨床教學和實習，能培養高級臨床醫學人才。并承擔二級醫院技術骨干的臨床專業進修任務。

 (三)業務技術指導履行對下級醫療機構技術指導是醫院的職責和義務，建立經常性技術指導與合作關系，幫助開展新技術、新項目，解決疑難問題，培養衛生技術和管理人才，完成當地衛生行政部門的衛生或支農工作。

 (四)預防保健，承擔當地衛生行政部門交辦的預防保健，主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學調查和防治工作。參與城市初級衛生保健工作。

二、機構設置情況

醫院有臨床科室45個，病區57個,醫技科室15個，其中檢驗科通過ISO15189認證。有1個國家臨床重點專科（新生兒科）、1個國家臨床重點扶持專科（重癥醫學科），4個省級臨床重點和扶持學科（呼吸內科、肝膽外科、婦產科、兒內科），2個院士工作站（神經外科周良輔院士工作站、腫瘤科于金明院士工作站）。設有7個大學科體系（兒科、神經外科、骨科、神經內科、普外科、婦產科、重癥醫學體系）。

建成15個區域診療中心：遵義市胸痛中心（國家級）、遵義市兒童急救中心、遵義市兒童醫學中心、遵義市緊急醫療救援中心、遵義市急救醫學中心、遵義市高危孕產婦診療中心、遵義市新生兒救治中心、遵義市兒童缺陷康復中心、遵義市遠程醫療中心、遵義市腫瘤臨床醫學中心、遵義市高血壓診治中心、遵義市心臟病臨床醫學中心、遵義市眼科臨床醫學中心、遵義市乳腺甲狀腺診治中心、遵義市高血壓診治中心。

建有6個市級質控中心：遵義市臨床檢驗質量控制中心、遵義市護理質量控制中心、遵義市麻醉質控中心、遵義市重癥醫學質量控制中心、遵義市醫院感染質量控制中心、遵義市肛腸質量控制中心。

建有1個市級技能培訓中心：遵義市腔鏡技能培訓中心（上海援建）。

醫院配置有核磁共振、直線加速器、數字減影、螺旋CT、大型C臂X光機、CR、腹腔鏡、電子胃腸鏡、超聲聚焦刀、準分子激光治療儀、超聲乳化儀、體內伽馬刀等先進設備500多件。

醫院設有15個教研室：內科教研室、外科教研室、婦產科教研室、兒科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急診科教研室、神經病學教研室、臨床檢驗教研室、重癥醫學教研室、全科醫學教研室、中醫科教研室、傳染病學教研室。

三、部門決算單位構成及人員構成

第二部分  2018年度部門決算公開報表（見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

（一）2018年度收入決算總額為150889.48萬元，比上年增加14120.16萬元，同比增長10.32%，其原因是門急診人次比上年增加59017人次，增長5.20%，每門診人次收費水平比上年增加2.43元，增長0.87%；出院病人數上年增加15070人，增長17.45%；財政補助收入比去年增長41.33%。其中：

（1）財政撥款收入15204.52萬元，占10.08%；

（2）事業收入135535.46萬元，占89.82%；

（3）其他收入 149.5萬元，占0.1%。

（二）2018年度支出決算總額為 149239.04萬元，比上年增加12379.39萬元，同比增長9.05%，其原因是原因是新大樓投入使用后為了滿足新增床位與患者醫療服務需求，新增人員導致人力成本的增加以及日常運行成本增加，主要體現在人員經費、水電費、物業管理費、房屋維修費增加。其中：

（1）基本支出145221.64萬元，占97.31%;

（2）項目支出4017.4萬元，占2.69%；

二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計15204.52萬元，其中一般公共預算財政撥款收入15204.52萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。財政撥款收入比上年增加4446.57萬元，同比增長41.33%，其原因主要是撥付補繳的職工養老保險及職業年金以及增加政府化債貼息專項經費。

2018年度財政撥款支出總計14633.01萬元，其中一般公共預算財政撥款支出14633.01萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。財政撥款支出比上年增加4536.57萬元，同比增長44.93%，其原因主要是支付補繳的職工養老保險及職業年金以及支付貸款利息。       

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出14633.01萬元，占本年支出合計的9.81%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出比上年增加4536.57萬元，同比增長44.93%，其原因主要是支付補繳的職工養老保險及職業年金以及支付貸款利息。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 

工資福利支出支出9533.7萬元，占88.93%；

對個人和家庭的補助支出 1186.93萬元，占11.07%；

按功能科目類級分：

科學技術支出29.66萬元；

社會保障和就業支出4400.46萬元；

醫療衛生與計劃生育支出9489.35萬元；

住房保障支出713.55萬元。

（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.預決算增減變化情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為9049.44萬元，支出決算為 14633.01萬元，完成當年預算的161.7%。具體情況如下：

（1）科學技術支出。當年預算為0萬元，支出決算為29.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是：科研項目具有周期性，以實際支付為準。

（2）社會保障和就業支出。當年預算為2639.27萬元，支出決算為 4400.46萬元，其中包括機關事業單位養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出4388.56萬元，調劑精神病院、殘疾人綜合服務中心、福利院預算指標（款：社會福利、殘疾人事業）到我院用于基本支出共計11.89萬元，完成當年預算166.73%，決算數大于預算數的主要原因是：財政承擔撥付編制人員補繳以前年度職工養老保險及職業年金。

（3）醫療衛生與計劃生育支出。當年預算為5696.62萬元，支出決算為9489.35萬元，完成當年預算的166.58%，決算數大于預算數的主要原因是：人員變動造成人員經費增加，年初預算只包含基本支出及提前下達的項目支出，公立醫院改革補助撥款按項目撥付，這部分撥款年初未納入預算。

（4）住房保障支出。當年預算為713.55萬元，支出決算為713.55萬元，完成當年預算的100%。

2.支出按性質分類情況說明

（1）一般公共預算財政撥款基本支出10720.63萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：

工資福利支出9533.7萬元，主要包括基本工資2777.14萬元、津貼補貼1135.75萬元、機關事業單位基本養老保險費2439.98萬元、職業年金繳費1948.58萬元、公務員醫療補助繳費100.56萬元、住房公積金713.55萬元、其他工資福利支出418.13萬元。

對個人和家庭的補助1186.93萬元，主要包括離休費28.04萬元、退休費1070.41萬元、撫恤金76.24萬元、生活補助12.24萬元。

（2）一般公共預算財政撥款項目支出3912.39萬元，用于為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是：應用技術研究與開發支出29.66萬元，主要用于科研項目研發。

醫療衛生與計劃生育支出3882.73萬元。主要用于全科醫生培養、上海對口幫扶遵義市巡回醫療義診、人才專項支出、公立醫院改革、公立醫院固定資產和大型設備化債貼息、公共衛生服務及緊急醫療救治及其他政府指令性任務、住院醫師規范化培訓、萬名醫師支援農村等。

四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

本單位2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。 

五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2018年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

2018年度非財政撥款收入決算總額135684.96萬元，其中：事業收入 135535.46 萬元，其他收入149.5萬元。非財政撥款支出決算總額134606.03萬元，其中：科學技術支出105.1萬元、醫療衛生與計劃生育支出134501.01萬元，年末結轉和結余44.48萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）2018年度機關運行經費支出情況說明：2018年度本單位無機關運行經費支出。

（二）2018年度政府采購支出情況說明：2018年度，本單位無政府采購支出。

（三）2018年度國有資產占用情況說明：2018年度資產總額 180659.99萬元，其中：流動資產79306.79萬元，固定資產89595.57萬元，在建工程 53973.24萬元，無形資產745.03萬元。

本單位共有車輛11輛，其中，一般公務用車2輛、特種專業技術用車8輛、其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備3（臺、套…），單價100萬元（含）以上的專用設備50（臺、套…）。

（四）預算績效管理工作開展情況及成效：根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度部門整體支出開展了績效自評工作。

本年度我院整體支出149239.04萬元，其中財政補助基本支出10720.63萬元，包括用于事業單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費、津補貼等人員經費。財政項目補助支出3912.39萬元，主要包括公立醫院改革、上海對口幫扶遵義市巡回醫療義診、公共衛生服務及緊急醫療救治及其他政府指令性任務、全科醫師轉崗培訓、住院醫師規范化培訓、科學技術研究等項目。

全年實現部門整體收入150889.48萬元，比上年增加10.32%，達到收支平衡略有結余。全年門急診人數1193698人次，出院人數101444人次，實現門診收入33445.08萬元，住院收入99251.26萬元。

2018年住院患者滿意度和門診患者滿意度分別為95.37%和91.78%,醫院平均住院日為9.47天。比較好的完成了承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務，承擔120急救和各種突發事故的搶救及院內急救任務、接收下級醫院轉診、指導下級醫療機構醫療業務技術工作等任務。

附件：2018年度部門決算公開報表.doc